公告公示_河北省内丘县人民检察院

内丘县人民检察院2017年度部门决算分析报告

一、 部门（单位）情况

（一） 基本情况

1、主要职能

内丘县人民检察院的主要职责：

一、查办县人大及常委会和上级检察院交办的案件和其他事项。

二、依法向县人大及常委会提出议案。

三、依法对贪污贿赂、渎职犯罪、滥用职权等犯罪情况进行侦查。

四、对重大刑事案犯依法审查批捕、提请公诉，并排员出席法庭，履行法律监督职责。

五、依法开展对民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

六、对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

七、受理公民（或单位）控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

八、受理对贪污、贿赂、侵权、渎职等职务犯罪的举报。

九、负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官、司法警察和其他检察人员。

十、协同县委、县政法委、县委组织部管理、考核院级领导班子及成员；提请县人大常委会决定任免副检察长、检委会委员、检察员。

十一、协同主管部门管理检察院警的机构设置、人员编制。

十二、负责本院检察官等级、司法警察衔的晋升申报和管理。

十三、组织和规划检察人员及司法警察的教育培训工作。

十四、负责本院先进集体、个人的表彰、奖励工作，并对干警执法、执纪情况实行内部监督。

十五、规划本院财务装备工作。

十六、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

2、机构情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质分，内丘县人民检察院为行政单位；按执行会计制度分，内丘县人民检察院为行政单位；按单位预算级次分，内丘县人民检察院为一级预算单位。

3、人员情况

内丘县人民检察院政法编制数39人，另有不占编制书记员10人。2017年初，2017年初，我院退休干部18人，在职人员47人，其中：在职在编行政干部32人，在职在编行政工人1人，在职在编事业人员4人，不占编制行政工人（书记员）10人。2017年在职行政干部减少3人（退休2人，调入1人，调出2人），不占编制行政工人（书记员）减少3人（参加公务员考试考出去3人），故2017年末我院退休干部20人，在职人员41人，其中：在职在编行政干部29人，在职在编行政工人1人，在职在编事业人员4人，不占编制行政工人（书记员）7人。

（二）当年取得的主要事业成效

2017年度，我院利用检务公开大厅、控申接待大厅、案件管理接待大厅，更好的畅通民意反映渠道，保障群众合法权益，更好的服务群众和方便群众。我院今年又购置各种办案办公设备，提高了办案效率和办案质量，对规范执法办案，加强办案质量意识和监督意识具有积极作用。

二、 收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况

2017年我院预算收入支出安排653.53万元，其中：2040401行政运行437.18万元（含人员经费351.58万元，日常公用经费85.6万元），2040499其他检察支出138万元， 2080501归口管理的行政单位离退休78.35万元。

2016年我院预算收入支出安排614.34万元，其中：2040401行政运行360.94万元（含人员经费235.35万元，公用经费125.59万元），2040499其他检察支出177万元， 2080501归口管理的行政单位离退休76.4万元。

2017年预算与上年度相比，人员经费增加了100多万元，而日常公用经费和项目支出都有减少。人员经费增加原因主要是工资的增长；公用经费减少原因主要是市县财政紧张，不能给拨更多公用经费，导致日常公用经费的负增长；项目经费减少原因主要是上级政法转移支付专款的减少。

（二）收入支出预算安排情况

1、收入支出与预算对比分析

（1）、预决算差异情况

2017年我院实际决算收入652.34万元，其中：2040401行政运行420.94万元（含人员经费320.24万元，日常公用经费88.87万元，县级专项项目11.83万元），2040499其他检察支出174万元， 2080501归口管理的行政单位离退休57.4万元。

2017年实际决算支出646.61万元，其中：2040401行政运行437.62万元（含人员经费324.1万元，日常公用经费101.69万元，县级专项项目11.83万元），2040499其他检察支出151.04万元， 2080501归口管理的行政单位离退休57.95万元。

（2）、差异原因分析：

一．2016年结余29.53万元于17年支出；

二．2016年未拨的上级追加专款13万元和17年上级追加专款23万元都于17年拨入并部分支出；

三．今年在职人员减少，退休人员经费绝大部分转为人社局开支，这两个原因导致人员经费中2040401和2080501这两个科目的负增长。

四．2017年底有部分结余用于明年开支。

2、收入支出结构分析

2017年我院实际决算收入652.34万元，其中：2040401行政运行420.94万元（含人员经费320.24万元，日常公用经费88.87万元，县级专项项目11.83万元），2040499其他检察支出174万元，2080501归口管理的行政单位离退休57.4万元。其中：2040401行政运行占总收入的比重为64.53%，2040499其他检察支出占总收入的比重为 26.67%， 2080501归口管理的行政单位离退休总收入的比重为8.8%。

2017年实际决算支出646.61万元，其中：2040401行政运行437.62万元（含人员经费324.1万元，日常公用经费101.69万元，县级专项项目11.83万元），2040499其他检察支出151.04万元， 2080501归口管理的行政单位离退休57.95万元。其中：2040401行政运行占总收入的比重为 67.68%，2040499其他检察支出占总收入的比重为23.36%，2080501归口管理的行政单位离退休总收入的比重为8.96% 。

3、支出按经济分类科目分析

（1）、“三公”经费支出情况

2017年初预算我院“三公”经费总额28万元，其中：公务用车运行维护费27万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元。

17年决算我院实际支出“三公”经费总额25.64万元，其中：公务用车运行维护费25.64万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元。

16年决算我院实际支出“三公”经费总额26.89万元，其中：公务用车运行维护费26.89万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元。

对比变动减少的原因主要是支出管理的严格控制。2017年我院采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，并按照中央“八项规定”要求进一步压缩公务用车购置及运行费和公务接待费，进一步从严控制“ 三公”经费开支，使2017年全年实际支出比预算有减少。

（2）、会议费支出情况

2017年初我院预算安排会议费3万元，实际决算支出0万元，2016年会议费决算实际支出2.93万元。对比变动减少的原因主要是对支出管理的严格控制，2017年未召开成会议。

（3）、培训费支出情况

2017年初我院预算安排培训费4.64万元，实际决算支出8.21万元。2016年培训费决算实际支出4.58万元。增加主要原因是2017年上级院的各种培训增多。

（4）、其他对部门（单位）影响较大的支出情况

2017年项目支出中，装修了涉案财物管理室30多万元，又购置各种办案办公设备几十万元，导致资金运用上显得经费有些不足。

（5）、重点经济分类支出中存在的问题及改进措施

近年来，基层院经费的拨付虽然不断增加，但是缺口较大，资金运用上捉襟见肘，基本建设和装备更新换代速度快，而地方配套很难跟进，难以满足新形势下检察事业快速发展的需要。

意见和建议：

一是建议上级部门在了解基层院经费困难的基础上，应进一步加大政法经费保障投入，加大办案经费支持力度。

二是建议在规范政法经费核算范围的基础上，进一步加强财务人员的业务培训，规范核算内容，做好财会基础工作，保证政法资金收支清晰，资产管理到位。

三是由于基层院对高科技的办案业务装备了解不够充分，建议上级在统计基层办案业务装备需求后，统一购置后下发各基层院。

4、财政拨款收入、支出分析

2017年我院财政拨款收入652.34万元，其中：2040401行政运行420.94万元（含人员经费320.24万元，日常公用经费88.87万元，县级专项项目11.83万元），2040499其他检察支出174万元，2080501归口管理的行政单位离退休57.4万元。其中：2040401行政运行占总收入的比重为64.53%，2040499其他检察支出占总收入的比重为 26.67%， 2080501归口管理的行政单位离退休总收入的比重为8.8%。

2017年我院财政拨款支出646.61万元，其中：2040401行政运行437.62万元（含人员经费324.1万元，日常公用经费101.69万元，县级专项项目11.83万元），2040499其他检察支出151.04万元， 2080501归口管理的行政单位离退休57.95万元。其中：2040401行政运行占总收入的比重为 67.68%，2040499其他检察支出占总收入的比重为23.36%，2080501归口管理的行政单位离退休总收入的比重为8.96% 。

2017年我院财政拨款支出中的基本支出由人员经费（2040401科目中的人员经费+2080501科目的全部）、日常公用经费和项目支出（上级政法转移支付资金即2040499其他检察支出）中用于办案部分的支出构成；项目支出由项目支出（上级政法转移支付资金即2040499其他检察支出）中用于装备购置部分的支出和县级专项项目构成。

(三）、年末结转和结余情况

（1）、分资金来源、资金性质结余结转情况

2017年我院结转资金35.26万元，其中：2040401正常公用经费结转5.293万（含人员经费3.926万元，日常公用经费1.367万元），2040499中央及省级政法转移支付资金专款——其他检察支出结转29.967万元（2017中央政法转移支付资金结转7.375万元，2017省级政法转移支付资金结转1.292万元，2017政法分类保障资金结转21.3万元）。